1.嚴格執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度和相關規(guī)定，勤奮提升自身的工作能力，塑造為需要單位提供服務的見解； 2. 負責對已有的供應商材料進行梳理，存檔，按時聯(lián)絡，創(chuàng)建供應商名單。并且對供應商開展質(zhì)量，供貨周期，價錢，服務項目，個人信用的能力的評估，確保供貨方式順暢與安全； 3.依據(jù)技術部要求，按采購申請單總數(shù)，規(guī)格型號下采購訂單或合同書； 4.原材料在到達現(xiàn)場前需要變動，注銷，工程圖紙主要參數(shù)有升級時，務必和供應商主動溝通， 確保供應商給予原材料確保企業(yè)的需要； 5.負責跟催已購買的采購訂單及合同的交貨情況，并協(xié)調(diào)處理發(fā)生的各類情況； 6.負責跟蹤原材料到現(xiàn)場后工程驗收情況，并協(xié)調(diào)處理發(fā)生的各類情況； 7.負責對質(zhì)量檢驗不過關材料的處理，立即退、退換，確保現(xiàn)場的需求； 8.采購訂單或者合同書結(jié)束后，負責和供應商查賬，同時要求供應商立即開票。接收稅票后，把采購訂單和請款單據(jù)收拾好一并交到財會人員； 9.依據(jù)與供應商商議好一點的付款方式，規(guī)定財會人員及時把錢款交給供應商。假如無法及時付貨款的，應當提前通知供應商情況的原因及延遲的時間也； 10.負責一個新的供應商的開發(fā)與塑造，收集、剖析、歸納及調(diào)查評定供應商信息內(nèi)容； 11.負責進行上級領導領導安排其它工作。