1、 負(fù)責(zé)公司核算材料、產(chǎn)成品收發(fā)存及應(yīng)付賬款、發(fā)出商品的核算與管理； 2、 編制規(guī)范材料、產(chǎn)成品收發(fā)存及應(yīng)付賬款、成本核算標(biāo)準(zhǔn)流程； 3、 根據(jù)采購合同、送貨單、銷售合同、簽收單等每日審核產(chǎn)成品收發(fā)業(yè)務(wù)； 4、 及時更新各大供應(yīng)商采購臺賬，及時反饋各項目采購的到貨、到票、付款及欠票信息； 5、 審核采購付款；跟蹤發(fā)出商品； 6、 和供應(yīng)商每月對賬； 7、 每月成本結(jié)轉(zhuǎn),編制項目臺賬； 6、組織存貨盤點(diǎn)，及時找出差異原因； 7、每周、每月編制存貨、應(yīng)付管理、成本預(yù)算完成情況報表